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预算部:学习年中工作会精神,结合一季度60项重点工作,部署落实下半年工作
发布时间:2011-08-22   信息来源:华能集团   
  
  集团企业年中工作会议结束后,预算部组织全体员工认真学习了年中工作会议精神,并结合一季度60项重点工作完成情况,全面梳理了部门重点工作完成情况,并拟定了下一步重点工作。

  一、上半年工作完成情况

  一是牵头梳理60项重点工作,为贯彻落实曹总一季度经济活动分析会重要讲话,预算部牵头梳理总结出企业急需完成的60项重点工作,并落实责任分工。预算部负责其中16项具体工作,部分已经完成,有些正在进展之中。

  二是削减可控费用预算,为进一步控本增效,预算部对2011年度生产费用、管理费用和销售费用预算按照可控和不可控内容进行了分解。盈利企业全年按照5%核减可控费用预算,亏损企业按10%核减可控费用预算,共核减可控费用预算6.45亿元。

  三是为鼓励各单位多创效益,制定了针对所有二级企业,主要以利润激励为主的经营绩效单项奖励制度,奖励办法拟于近期提交总办会审定。

  四是对火电企业年度主要经营指标进行调整,今年以来,火电企业外部经营环境发生了较大变化,考虑电价调整、煤价上涨、利率调整及可控费用节约因素后,拟对火电企业的主要经营经营预算指标(利润总额和EVA)进行调整,主要经营指标调整方案拟于近期提交总办会审定。

  五是夯实预算管理基础工作,制定水电成本费用定额、燃料厂内费用定额标准,目前已形成定额标准初稿。

  六是根据企业建设项目最新变化情况,结合企业资产负债率管控要求,完成2011年资本预算调整工作,共计调增资本预算75亿元。

  七是进一步完善预算实行监控手段,组织开发统计信息管理平台,完成了2010年关键绩效指标对标结果通报。

  八是积极参加集团企业组织的创先争优和“效率年”活动,一名党员转正,一名同志递交入党申请;预算部党支部及党员个人根据实际工作,完成承诺并上墙公开 ,部门定期开展分析点评,强化对承诺事项的督促和检查,确保实现各项承诺。

  二、下一步工作重点

  一是加强外部协调和内部沟通,尽早启动2012年预算编制有关工作,筹备召开2012年预算布置会,布置2012年预算编制有关工作,高质量完成2012年预算审核工作。

  二是跟踪国资委业绩考核指标完成情况。按照锁定煤价的考核原则,做好有关预测分析,与国资委保持紧密联系,协调沟通好业绩考核有关工作,为获得较好的考核结果奠定基础。

  三是组织完成企业内部业绩预考核工作。年底前组织各二级单位完成2011年业绩预考核,并针对今年煤价上涨和资本市场下跌,对火电企业、金融企业绩效目标完成产生重大影响的情况,在业绩预考核时对其预算目标进行相应的修正。

  四是继续做好创先争优相关工作,落实承诺事项,组织开展好职工评议。

  
  
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